附件1：
运城师范高等专科学校2021年预算公开情况说明
一、部门主要职责
运城师范高等专科学校是一所经山西省人民政府和国家教育部正式批准备案的公办全日制高等师范院校。学校始终坚持“以人为本”的办学思想，积极探索融合传授知识、培养能力、提高素质、发展个性为一体的新型人才培养方案，突出师范特色，注重学生基本功培养，学校师资力量雄厚。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数362人，退休人员225人,学校共设10个党政管理处室，1个纪检监察室，9个教学业务部门，2个教辅机构和2个群团组织。党政管理处室有党委办公室、办公室、人事处、教务处、教研处、学生处、总务处、财务处、就业指导处、保卫处；教学业务部门有中文系、数学与计算机系、外语系、音乐系、美术与艺术设计系、体育系、思政教育与公共课程部、教育与心理学系、公共服务系；教学辅助机构有教育技术中心、图书馆；群团组织有工会、团委；纪检监察机构为监察室。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入6338.01万元，2020年收入6255.99万元。与2020年相比增加82.02万元。增加的原因主要是教职工人员增加。2021年支出6338.01万元，2020年支出6255.99万元。与2020年相比单位支出总体增加82.02万元。增加的原因主要是教职工人员增加。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算8万元，与2020年预算减少5万元。减少的原因主要是公车数量减少。其中因公出国（境）费用2万元，较上年预算减少1万元，主要用于教师出国培训等，2021年参加出国（境）团组1个，累计1人；公务接待费5万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，较上年预算减少9万元；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。一般公共预算三公经费预算为0万元。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算76.8万元，较2020年预算增加76.8万元。增加的原因主要是工会经费和福利费列入机关运行经费预算。
4、政府采购执行情况
2021年运城师范高等专科学校政府采购预算总额45万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算2万元；政府采购服务预算23万元。一般公共预算政府采购预算为0万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
